Financieel beeld

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2023. Ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2023 nemen de lasten in de Voorjaarsnota 2023 toe met € 27,7 mln. Deze hogere lasten worden met name gedekt door de mutaties op de bestemmingsreserves en de inzet vanuit het begrotingssaldo.

Toelichting:
Bovenstaande visualisatie geeft weer hoe het lastenbudget van 2023 is opgebouwd:

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de Paragraaf Arbeidscapaciteit .
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering.
• Reservemutaties: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves.
• Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën.

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2023. Ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2023 nemen de baten in de Voorjaarsnota 2023 toe met € 25 mln. Deze toename wordt met name verantwoord in de ambities 2, 3 en 6.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves (exclusief Algemene reserve) plaatsvinden binnen de ambities. De inzet van reserves per ambitie zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden meer lasten begroot dan er baten binnenkomen. Dat verschil wordt gedekt vanuit de inzet van reserves.