Mutaties begrotingssaldo
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | -9,2 | 32,7 | 22,8 | -19,9 | -38,7 | -56,8 | -58,2 | -61,4 | -65,9 |
2 | Beklemmingen JR 2022 ingezet in Voorjaarsnota | -23,9 | -9,9 | 0,3 | 0,6 | |||||
Totaal A: Mutaties eerdere P&C producten | -33,1 | 22,8 | 23,1 | -19,4 | -38,7 | -56,8 | -58,2 | -61,4 | -65,9 | |
B | Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
1 | 1.1 Uitvoeren Data Protection Impact Assessments (DPIA) | -0,1 | -0,2 | |||||||
2 | 1.1 Verkiezingsactiviteiten 2023 | -0,1 | ||||||||
3 | 1.1 Organisatie landelijke Griffiedag | -0,0 | ||||||||
4 | 1.1 Begrotingssubsidie Koningsdag Rotterdam | -0,2 | ||||||||
5 | 1.1 Verhoging maandelijkse vergoeding Statenleden | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
6 | 1.1 Voorfinanciering inrichting governance asielopvang | -0,2 | -0,1 | |||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
7 | 1.1 NPLG (uitvoering ZHPLG) grove herijking | 5,2 | -0,2 | -5,0 | ||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
8 | 2.1 Actualisatie prijsinflatie OV-concessies | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
9 | 2.1 Subsidiebijdrage oeververbinding Rotterdam | -10,0 | ||||||||
10 | 2.1 Algeracorridor (exploitatie i.p.v. investering) | -0,8 | ||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
11 | 3.1 Rijksbijdrage 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025' | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ||||||
12 | 3.3 Voorfinanciering Klimaatakkoord Cluster Energie Strategie (CES) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK) | -0,5 | -0,5 | |||||||
13 | 3.1 t/m 3.3 Herverdeling voorfinanciering middelen Klimaatakkoord inclusief toevoeging jaarschijf 2025 | 0,7 | 0,6 | -4,6 | ||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
14 | 4.1 Vrijval subsidie Innovatieprogramma Energie en Klimaat | 0,2 | ||||||||
15 | 4.1 Versnelling Circulaire Economie | -0,6 | ||||||||
16 | 4.3 Motie 1193 Bevrijdingsfestival Zuid-Holland | -0,0 | ||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
17 | 4.2 Subsidieverlening Human Capital | 0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
18 | 5.1 Faunaschade | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
19 | 5.3 Vrijval reserve Zandmotor en exploitatielasten opnemen | 1,0 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
20 | 5.3 Vrijval Horizon 2020 NextGen | 0,0 | ||||||||
21 | 5.3 Vrijval opheffen risicoreserve Grevelingen | 5,0 | ||||||||
22 | 5.3 Storting in reserve Ontwikkelperspectief Grevelingen/Volkerak-Zoom | -5,0 | ||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
23 | 5.2 Subsidieverlening Waterinfiltratiesystemen (WIS) | 0,4 | -0,4 | |||||||
24 | 5.2 Project IBP-VP Zuidwestelijke Delta | -0,0 | -0,0 | 0,0 | ||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
25 | 6.1 Kasritmewijziging cofinanciering specifieke uitkering Flexpool | 0,3 | -0,3 | |||||||
26 | 6.3 Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder | 0,1 | -0,1 | |||||||
27 | 6.3 Subsidieverlening Landschapspark Schiezone Delft | 3,0 | -0,3 | -0,4 | -2,4 | |||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
28 | 7.1 Omgevingsdiensten indexering 2022 en 2023 niet nodig in 2023 | 1,5 | ||||||||
29 | 7.2 Amendement 733 Verhogen subsidieplafond subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | -0,9 | 0,9 | |||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
30 | 7.1 Kasritmewijziging programma AADV | 0,5 | -0,4 | -0,1 | ||||||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
31 | 8.1 Verlaging budget bovenwettelijke WW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
32 | 8.1 Bewaking en beveiliging | -0,1 | ||||||||
33 | 8.1 Taxatiekosten C-gebouw | -0,1 | ||||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | -2,8 | -4,5 | -12,0 | -8,9 | -6,3 | -5,4 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | |
C | Algemene middelen | |||||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
1 | 9.1 Ontwikkelingen volume motorrijtuigenbelasting (incl. volledige heffing elektrische auto's vanaf 2026) | -2,4 | 0,3 | -3,5 | 9,9 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
2 | 9.1 September circulaire 2022 | 4,5 | 6,1 | 7,4 | 14,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
3 | Lagere sociale lasten en pensioenpremies | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||
4 | 9.1 Vrijval reservering rente effecten coalitieakkoord 2019 tm 2023 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
5 | 9.1 Extra dividend BNG en NWB | 0,2 | ||||||||
6 | 9.1 Vrijval risicoreserve Revolverend verenfonds | 5,0 | ||||||||
7 | 9.1 Vrijval risicoreserve Overcommitering OP-West | 3,3 | ||||||||
8 | 9.1 Vrijval risicoreserve InnovationQuarter | 3,0 | ||||||||
9 | 9.1 Vrijval risicoreserve Energiefonds | 4,1 | ||||||||
10 | 9.1 Vrijval risicoreserve Nazorgfonds | 2,2 | ||||||||
11 | 9.1 Storting vrijvallen risicoreserves in Bufferreserve weerstandscapaciteit | -17,6 | ||||||||
12 | 9.1 Overheveling vanuit Algemene reserve in Bufferreserve weerstandscapaciteit à €14,5 mln (heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo) | 0,0 | ||||||||
13 | Kapitaallasten (rente) | 4,2 | ||||||||
14 | Kapitaallasten (afschrijvingen) | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,1 | -1,2 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 9,3 | 9,2 | 6,8 | 26,7 | 17,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 6,5 | 4,7 | -5,3 | 17,9 | 11,3 | 11,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Begrotingssaldo ná Voorjaarsnota 2023 Totaal (A+B+C) | -26,6 | 27,5 | 17,8 | -1,5 | -27,4 | -45,4 | -47,6 | -50,9 | -55,4 | |