De Aerospace campus in Noordwijk wordt voorzien van een basisgebouw met algemene voorzieningen, zodat specialistische bedrijven zich mogelijk op het terrein gaan vestigen. Op basis van actuele gegevens over de planning van de bouw wordt € 0,9 mln van de geraamde uitgaven van 2023 doorgeschoven naar 2025. Fasering via bestemmingsreserve Versterking economie.

De actualisatie van de inkomsten voor de MIT-regeling wordt in de raming van de lasten verwerkt. Daarnaast wordt een lichte wijziging van de fasering van de MIT uitgaven verwerkt, via de reserve MKB/MIT.  Hierbij is in  2023 sprake van een daling van de lasten met € 0,5 mln, tegenover een stijging van € 0,6 mln. in 2024. Dekking gebeurt uit bestemmingsreserve MIT MKB en rijksbijdragen MIT

Het doel van het Grondstoffenakkoord is een volledig circulaire economie in Zuid-Holland in 2050, met in 2030 al 50% reductie van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metaal. Om dit doel te bereiken is extra budget nodig. De provincie Zuid-Holland kan al dit jaar versnellen door € 0,7 mln bij te dragen. Hiervan is € 0,2 mln binnen eigen budget beschikbaar. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

• Op basis van de actuele gegevens is de lastenverdeling van de RNIZ-subsidie over de jaren van de looptijd licht herzien. De cijfermatige invloed is gering, het betreft een fasering van € 0,2 mln van 2023 naar 2024. Dekking is ten gunste van de bestemmingsreserve Regionale netwerken in Zuid Holland.
• Voor provinciale cofinanciering (EFRO) is de verdeling over de jaarschijven van de looptijd 2021 tot en met 2027 geactualiseerd. Dit leidt tot minder onttrekking uit de reserve in 2024 (€ 0,3 mln). Fasering via de bestemmingsreserve Versterking economie.
• Voor het onderwerp Life Sciences and Health is een eigen reserve aanwezig waarin het eenmalig door de provincie ter beschikking gestelde bedrag wordt bewaard. Voor 2023 wordt voorzien dat € 0,1 mln. lasten nodig zijn voor het RegMed XB programma. Dekking ten laste van de bestemmingsreserve Life Sciences and Health.
• Aan InnovationQuarter BV is in 2020 een subsidie verleend van € 2 mln in het kader van het project Innovatieprogramma Energie en Klimaat. Onlangs vond de eindafrekening plaats. Niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Er is circa € 0,2 mln niet besteed. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Vrijval ten gunste van het begrotingssaldo.

In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 1,1 mln. In 2022 was sprake van lagere uitgaven door toekenning van subsidies in 2023 in plaats van 2022. Dit is het gevolg van doorschuiven van de activiteiten bij externe partijen naar 2023 en van het later openstellen van regelingen dan verwacht. In de jaarrekening 2022 zijn deze middelen daarom beklemd, zodat ze beschikbaar blijven voor het betreffende doel. Nu worden zij in de Voorjaarsnota 2023 aan de budgetten 2023 toegevoegd. Het betreft:

• Energie op bedrijventerreinen € 0,7 mln
• Subsidie bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard € 0,4 mln

Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In de besluitvorming over de Jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld.
Bij de Najaarsnota 2022 is een inschatting gemaakt over de verwachte looptijdswijziging van het UHB project Herstructurering Hoogewaard. Hierbij is € 3 mln doorgeschoven van 2022 naar 2023 tot en met 2026. Bij het daadwerkelijke besluit over de looptijdswijziging is gebleken dat € 2,4 mln doorschuift. Dit leidt tot een verhoging van de lasten in 2023 van € 0,4 mln, en een verlaging van de lasten van € 1 mln in de jaren 2024 tot en met 2026. Per saldo is daarmee over deze jaren heen sprake van een teruggave van € 0,6 mln aan de algemene middelen. De mutatie in het jaar 2023 komt ten laste van het begrotingssaldo.

In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,5 mln. De beklemming draagt bij aan de ambitie om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor een concurrerend Zuid-Holland met aantrekkelijke bedrijventerreinen. Het programma Werklandschappen van de Toekomst kan een vliegwiel vormen om deze provinciale ambities te bereiken. In de begroting 2023 is, naast het budget voor de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen, al € 1 mln gereserveerd om deze ambitie te bereiken. Door beklemming op het overschot op plafond 2022 van Energie op bedrijventerreinen (€ 0,5 mln) kan de provincie het programma co-financieren. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Voor het onderwerp Human Capital sluiten regionale branches in 2023 nieuwe deelakkoorden met de provincie. De daarop volgende subsidieverlening gaat deels in 2023 en deels in 2024 of later plaatsvinden. Op basis van actuele faseringen wordt € 0,6 mln van begroting 2023 verschoven naar 2024 tot en met 2026. Het saldo van deze mutaties heeft over de jaren geen effect op het begrotingssaldo. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten.
Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,8 mln. In 2022 was sprake van lagere uitputting van diverse budgetten door doorschuiven van uitgaven naar 2023. Dit betreft een twee looptijdverlengingen voor de kanjerprojecten Herstel tuin landgoed De Tempel en restauratie en herbestemming Huys ten Donck. Daarnaast  zijn er looptijdwijzigingen van een aantal grote restauratieprojecten (restauratie Geertruidehoeve, restauratie Arcade 2021-2023, restauratie Buitenplaats Hodenpijl en restauratie Bomvrij Hospitaal) geweest. In de jaarrekening 2022 zijn deze middelen beklemd, zodat ze beschikbaar blijven voor het betreffende doel. Nu worden zij in de Voorjaarsnota 2023 aan de budgetten 2023 en volgende jaren toegevoegd. Dit betreft:

• Restauratie rijksmonumenten € 0,5 mln
• Erfgoedlijnen €  0,3 mln in 2023 en € 0,1 mln in 2024

Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Op basis van de ontvangen aanvragen met betrekking tot de subsidieregelingen Erfgoedlijnen en Restauratie Rijksmonumenten voor plafondjaar 2023 zijn de lasten die in 2023 gaan vallen voor deze subsidies naar beneden bijgesteld. Een bedrag van € 0,8 mln wordt doorgeschoven naar 2024. Dekking ten gunste van de bestemmingsreserve Restauratie en herbestemming.

In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,8 mln. Om de verkoop van de molendriegang Stompwijk aan de Rijnlandse Molenstichting te realiseren, wordt een incidentele subsidie verleend voor het onderhoud van de molens. De Rijnlandse Molenstichting heeft in februari 2023 aangegeven bereid te zijn om de molens over te nemen onder voorwaarde van een tegemoetkoming in de onderhoudskosten voor de komende 10 jaar. Ook met de gemeente zijn afspraken gemaakt voor overname. De hoogte van dit bedrag komt voort uit de berekening van de onderhoudskosten in de komende 10 jaar door een onafhankelijke externe partij. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Actualisatie van de inkomsten voor de MIT-regeling leidt per saldo tot een lichte verlaging van de baten met € 0,3 mln in 2023. In 2024 is sprake van een verhoging met € 0,4 mln. Dekking ten laste/gunste van de rijksbijdragen MIT.