Op het budget voor bovenwettelijke WW zal naar verwachting onderuitputting plaatsvinden. Daarom wordt dit budget neerwaarts bijgesteld met € 0,2 mln. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

In de besluitvorming over de Jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,1 mln. De Pilot Individueel Maatwerk is in het leven geroepen om collega’s op leeftijd makkelijker de eindstreep te laten halen van hun werkzame leven. Hiervoor worden diverse instrumenten ingezet zoals minder uren werken tegen hetzelfde salaris en eerder stoppen met werken.
In 2022 was sprake van lagere uitgaven omdat 11 trajecten wel in 2022 zijn gestart maar nog niet waren toegekend. Na toekenning leidt dit tot lasten in 2023. In de Jaarrekening 2022 zijn de middelen daarom beklemd, zodat ze beschikbaar blijven voor het betreffende doel. Deze middelen worden nu aan de budgetten in 2023 toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Het budget voor bewaking en beveiliging is incidenteel verhoogd met € 0,1 mln voor advies en onderhoudskosten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,1 mln. Voor het niet-dagelijks onderhoud van gebouw C is een meerjarig contact afgesloten met de aannemer. In dit contract is afgesproken dat onderhoudsbudgetten meerjarig beschikbaar blijven ter besteding voor het onderhoud.
In 2022 waren de uitgaven lager. Het restantbudget zal in 2023 of later tot besteding komen. In de Jaarrekening 2022 zijn de middelen daarom beklemd, zodat ze beschikbaar blijven voor het betreffende doel. Deze middelen worden nu aan de budgetten in 2023 toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten.
Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

De verbouwing van het C-gebouw is voltooid. Om het te verzekeren bedrag te bepalen moet het gebouw getaxeerd worden. Hiervoor is incidenteel € 0,1 mln nodig. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.