Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Primaire Begroting 2023 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2023 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
5-1-1 Natuur | 93.554 | -618 | 92.936 | 131.448 | 98.312 | 72.230 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 4.040 | 2.093 | 6.133 | 5.410 | 4.563 | 3.302 |
5-1-3 Faunabeheer | 8.197 | 2.779 | 10.976 | 9.352 | 9.352 | 9.342 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 105.791 | 4.253 | 110.044 | 146.210 | 112.227 | 84.874 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 17.413 | -573 | 16.840 | 15.447 | 11.816 | 10.828 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 10.891 | -504 | 10.388 | 7.761 | 6.254 | 2.361 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 28.304 | -1.076 | 27.228 | 23.208 | 18.070 | 13.189 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 3.502 | -56 | 3.446 | 3.989 | 2.591 | 2.625 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 4.163 | 217 | 4.379 | 3.944 | 3.945 | 3.946 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 7.665 | 161 | 7.825 | 7.933 | 6.536 | 6.571 |
Totaal Lasten | 141.760 | 3.337 | 145.098 | 177.351 | 136.833 | 104.634 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
5-1-1 Natuur | 21.115 | 3.458 | 24.573 | 45.579 | 45.341 | 24.585 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
5-1-3 Faunabeheer | 726 | 0 | 726 | 313 | 313 | 313 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 21.841 | 3.560 | 25.401 | 45.892 | 45.654 | 24.898 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 5.880 | 72 | 5.952 | 2.914 | 0 | 0 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 6.450 | -1.713 | 4.737 | 4.240 | 3.193 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 12.330 | -1.641 | 10.690 | 7.154 | 3.193 | 0 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 46 | 7 | 53 | 53 | 0 | 0 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 772 | 247 | 1.019 | 580 | 580 | 580 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 818 | 254 | 1.072 | 633 | 580 | 580 |
Totaal Baten | 34.989 | 2.173 | 37.162 | 53.679 | 49.427 | 25.478 |
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 106.771 | 1.164 | 107.935 | 123.671 | 87.406 | 79.156 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Agrarische natuurbeheer € 7,2 mln (n) |
---|
De lasten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), gedekt uit bijdragen van de EU en derden, worden meerjarig in de begroting verwerkt. Voor de periode 2023-2028 is dat jaarlijks € 7,2 mln. Dekking uit bijdragen EU / Derden (zie baten). |
Buijtenland van Rhoon € 3,6 mln (v) |
---|
In 2022 zijn een aantal grondaankopen versneld uitgevoerd. Hierdoor vinden deze aankopen niet plaats in 2023. Dit jaar wordt het bestemmingsplan aangepast en in 2024 worden weer aankopen verwacht nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. In 2023 dalen de lasten met € 3,6 mln. In de periode 2024-2026 stijgen de lasten met respectievelijk € 11,6 mln, € 11,6 mln en € 2,6 mln. Dekking uit de OVP PMR 750 ha (zie baten). |
NNN Krimpenerwaard € 2,9 mln (v) |
---|
Een deel van de Krimpenerwaard is eind 2022 gegund (Den Hoek) waarbij de uitgaven in lijn zijn gebracht met de laatste verwachte uitgaven op basis van deze gunning. De lasten verschuiven van 2023 naar 2024. Dekking uit de bestemmingsreserve NatuurNetwerk Nederland. |
NNN Zuid-Holland – Ecologische verbindingszones € 0,3 mln (n) |
---|
De geplande uitgaven van de maatregelen zijn aangepast aan de voortgang van de verleende subsidies bij de verschillende externe partijen. De lasten verschuiven van 2023 naar 2024. Dekking uit de bestemmingsreserve NatuurNetwerk Nederland. |
NNN Zuid-Holland - Overige gebieden € 2,4 mln (v) |
---|
Door vertraging in de grondverwerving van het project Groene Waterparel worden de uitgaven van € 1,6 mln doorgeschoven naar 2024. De planning van de uitgaven voor de overige maatregelen is aangepast aan de voortgang van de verleende subsidies bij de verschillende externe partijen, daardoor verschuift € 0,8 mln naar 2024. Dekking uit de bestemmingsreserve Ontwikkelopgave natuur. |
IODS € 0,8 mln (n) |
---|
Als gevolg van wijzigingen in subsidies zijn de subsidielasten in 2023 met € 0,8 mln verhoogd. Dekking uit de bestemmingsreserve IODS. |
N2000 € 0,1 mln (v) |
---|
In 2022 zijn alle projectactiviteiten met betrekking tot de realisatie van Data Monitoring Systeem, gedekt uit een rijksbijdrage, afgerond. De in 2023 begrote lasten zijn in 2022 gerealiseerd. Dekking uit de OVP DMS N2000 (zie baten). |
Verbeterplan boerenlandvogels € 2,1 mln (n) |
---|
De lasten voor 2023 worden met € 1,1 mln opgehoogd voor de uitvoering van motie 1141. Voor de uitvoering van deze motie wordt in 2024 t/m 2026 jaarlijks € 0,3 mln begroot. Daarnaast wordt voor € 0,9 mln aan subsidieactiviteiten doorgeschoven van 2022 naar 2023; het betreft lasten van een openstelling eind 2022. Tenslotte nemen de lasten voor de afronding van het project Zoetermeerse Meerpolder met € 0,1 mln toe. Dekking van € 2 mln uit de bestemmingsreserve Groene ambities en dekking van € 0,1 mln uit de OVP Zoetermeerse Meerpolder (zie baten). |
Beklemmingen: Wet natuurbescherming € 0,8 mln (n) |
---|
In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,8 mln. In de december circulaire 2022 is een bijdrage toegezegd / ontvangen voor Natuurinclusief na-isoleren. Deze bijdrage wordt vooralsnog volledig in 2023 begroot. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Faunabeheer € 2 mln (n) |
---|
In de Wet natuurbescherming is bepaald dat de provincie in voorkomende gevallen tegemoetkomingen verleent in geleden schade door in het wild levende beschermde dieren. De geleden schade neemt de afgelopen jaren steeds verder toe. Als gevolg van hogere voedselprijzen, juridische procedures (waardoor op enkele soorten geen beheer uitgevoerd kon worden om onder andere de schade te beperken of te voorkomen) en een toename van schade veroorzaakt door (met name) grauwe ganzen, knobbelzwanen en smienten. De uiteindelijke tegemoetkoming voor 2022 bleek ruim € 1,5 mln hoger dan begroot. Voor 2023 is de verwachting dat deze stijgende lijn zal doorzetten. Voor 2023 zal het budget daarom met € 2 mln worden verhoogd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Diverse kleine bijstellingen € 0,1 mln (v) |
---|
Diverse kleine bijstellingen leiden gezamenlijk tot een verlaging van de lasten met € 0,1 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Kapitaallasten € 0,2 mln (n) |
---|
De kapitaallasten € 0,2 mln toe als gevolg van een wijziging van de toegerekende rente. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
Provinciaal landbouwbeleid € 0,3 mln (n) |
---|
Als gevolg van wijzigingen in een subsidie zijn de subsidielasten in 2023 met € 0,3 mln en in 2024 met € 0,2 mln verhoogd. Dekking uit de bestemmingsreserve Groene ambities. |
IBP VP Zuidwestelijke delta € 0,1 mln (n) |
---|
Activiteiten die in 2022 niet zijn uitgevoerd schuiven door naar 2023. Dekking uit de OVP IBP VP Zuidwestelijke delta (zie baten). |
VIP-NL € 0,1 mln (n) |
---|
Door aanvullende afspraken van ale partners in de samenwerkingsovereenkomst VIP-NL kan een extra jaarlijkse aanvulling (2023 t/m 2025) op een bestaande subsidie worden verleend van € 0,1 mln. Dekking uit de OVP VIP-NL (zie baten) |
Waterinfiltratiesystemen € 0,4 mln (v) |
---|
Als gevolg van wijzigingen in een subsidie zijn de subsidielasten meerjarig verschoven. Als gevolg daarvan verschuiven de lasten van 2023 naar 2025. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beklemming: Klimaatakkoord € 0,1 mln (n) |
---|
In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,1 mln voor een subsidie die in 2022 gepland was om verleend te worden, maar die doorschoof naar 2023. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Klimaatslim boeren op veen € 0,1 mln (n) |
---|
Als gevolg van wijzigingen in een subsidie zijn de subsidielasten meerjarig verschoven. Als gevolg daarvan nemen de lasten in 2023 en in 2024 met € 0,1 mln toe. Dekking uit de bestemmingsreserve Groene ambities |
Regiodeal bodemdaling € 0,5 mln (n) |
---|
Als gevolg van wijzigingen in subsidies en voortschrijdend inzicht in de uitvoering worden de lasten meerjarig aangepast. De lasten nemen in 2023 met € 0,5 mln toe en in 2024 met € 0,1 mln af. Dekking uit de bestemmingsreserve Groene ambities |
Impuls veenweide € 1,9 mln (v) |
---|
In de meerjarenraming van het project Impuls veenweide is ervan uitgegaan dat de verwervingen van grond als exploitatielasten zouden worden verantwoord. Volgens het BBV (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) en op aanwijzing van de accountant dienen deze verwerving direct (via de balans) ten laste van de rijksbijdrage gebracht. De lasten dalen in de periode 2023 met respectievelijk € 1,9 mln, 2,1 mln en 2,7 mln. Dekking uit de OVP Impuls veenweide (zie baten). |
IBP VP Hollands & Utrechts veenweidegebied € 0,1 mln (n) |
---|
Activiteiten die in 2022 niet zijn uitgevoerd schuiven door naar 2023. Dekking uit de OVP IBP VP H&U veenweide |
Loon- en kapitaallasten € 0,1 mln (v) |
---|
De verlaging van het aandeel werkgeversbijdrage pensioenpremies zorgt voor structureel lagere lasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Diverse kleine bijstellingen € 0,2 mln (n) |
---|
Diverse kleine bijstellingen leiden gezamenlijk tot een verhoging van de kosten met € 0,2 mln onder andere met betrekking tot het samenwerkingsverband Rijn-West en zoet water projecten. Dekking uit baten van derden. |
Toelichting baten
VIBeleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Agrarisch Natuurbeheer € 7,2 mln (v) |
---|
In de begroting is de bijdrage van de EU (€ 6,9 mln) en derden (€ 0,3 mln) voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) meerjarig verwerkt (zie lasten). |
Buijtenland van Rhoon € 3,6 mln (n) |
---|
Als gevolg van lagere lasten, is ook de bijdrage uit de OVP (baten) lager. |
N2000 € 0,1 mln (n) |
---|
In 2022 zijn alle projectactiviteiten met betrekking tot de realisatie van Data Monitoring Systeem, gedekt uit een rijksbijdrage, gerealiseerd (zie lasten). Ook de in 2023 begrote rijksbijdrage is in 2022 gerealiseerd. |
Verbeterplan boerenlandvogels € 0,1 mln (v) |
---|
Partners in de samenwerkingsovereenkomst Zoetermeerse Meerpolder doen een extra bijdrage van € 0,1 mln voor de afronding van het project (zie lasten). |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
IPB Zuid-Westelijke Delta voor € 0,1 mln (v) |
---|
Als gevolg van een actualisatie van geplande activiteiten zijn de lasten en de bijdrage uit de OVP (baten) hoger. |
VIP-NL voor € 0,1 mln (v) |
---|
Voor de hogere bijdrage in de subsidielasten wordt meer uit de OVP (baten) bijgedragen. |
Impuls Veenweide voor € 1,9 mln (n) |
---|
Als gevolg van lagere lasten wordt de bijdrage (baten) uit de OVP lager. |
IBP-VP Hollands-Utrechts Veenweidegebied voor € 0,1 mln (v) |
---|
Als gevolg van de hogere lasten (doorgeschoven activiteiten uit 2022) nemen de bijdragen (baten) uit OVP toe. |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Diverse kleine bijstellingen € 0,2 mln (v) |
---|
Diverse kleine bijstellingen leiden gezamenlijk tot een verhoging van de baten met € 0,2 mln onder andere over het samenwerkingsverband Rijn-West en zoet water projecten. Dekking vanuit baten van derden. |