Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Primaire Begroting 2023 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2023 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | ||||||
7-1-1 Bevorderen van gezonde luchtkwaliteit | 895 | -2 | 894 | 893 | 893 | 893 |
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 372 | -1 | 371 | 370 | 370 | 370 |
7-1-3 Voorkomen van risico’s door ongevallen met gevaarlijke stoffen (transport/industrie) | 825 | -4 | 821 | 819 | 650 | 650 |
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | 8.156 | 1.212 | 9.368 | 5.734 | 3.717 | 3.223 |
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | 60.771 | -2.037 | 58.734 | 59.814 | 59.261 | 58.415 |
7-1-6 Samenhangend beleidskader Gezond en Veilig met kennisontwikkeling en innovatie | 1.389 | 1.068 | 2.457 | 687 | 687 | 686 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 72.408 | 236 | 72.644 | 68.317 | 65.578 | 64.238 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 21.338 | 2.130 | 23.469 | 17.453 | 17.917 | 16.389 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 21.338 | 2.130 | 23.469 | 17.453 | 17.917 | 16.389 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling | ||||||
7-3-1 Klimaatadaptatie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 1.846 | -5 | 1.841 | 295 | 294 | 294 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 1.846 | -5 | 1.841 | 295 | 294 | 294 |
Totaal Lasten | 95.593 | 2.362 | 97.954 | 86.065 | 83.789 | 80.920 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | ||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | 925 | 1.809 | 2.734 | 3.546 | 1.662 | 769 |
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 4.325 | 1.809 | 6.134 | 6.946 | 5.062 | 4.169 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 155 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 155 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Totaal Baten | 4.479 | 1.809 | 6.288 | 7.101 | 5.216 | 4.323 |
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 91.113 | 553 | 91.666 | 78.965 | 78.573 | 76.597 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid
Beklemming: programma Gezond en Veilig € 1,1 mln (n) |
---|
In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 1,1 mln. Bij de start van deze coalitieperiode zijn impulsgelden toegekend aan het programma Gezond en Veilig. Een deel van de gelden is in de periode tot en met 2022 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2023 (€ 1,1 mln). Dit bedrag is geheel bestemd voor de subsidieregeling Groene schoolpleinen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Altijd actuele digitale vergunningverlening € 0,5 mln (v) |
---|
Met de Begroting 2023 is € 3,8 mln beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van het ICT-systeem voor de altijd actuele digitale vergunning. De bijstelling betreft verdeling van het budget over de jaren 2023 tot en met 2025. Het saldo van deze mutaties heeft over de jaren heen geen effect op het begrotingssaldo. Dekking ten gunste van begrotingsssaldo. |
Uitvoeringsprogramma Bodem en Aanpak Bodemlocaties € 1,2 mln (n) |
---|
Deze bijstelling betreft het opnemen van budget voor uitvoeringsprogramma Bodem en Aanpak bodemlocaties. Het budget wordt verhoogd in verband met het werkplan 2023 en dekking vanuit de specifieke uitkering voor de begrotingssubsidies voor Oude Tonge en Broekpolder. De dekking komt uit de reserve Bodem, ondergrond en grondwater en de Specifieke uitkering Tijdelijke regeling Bodem. |
Indexatiebudget omgevingsdiensten € 1,5 mln (v) |
---|
In de Najaarsnota 2022 en Begroting 2023 is geanticipeerd op de stijging van de loonkosten bij de omgevingsdiensten. Conform het provinciale indexatiebeleid is het indexatiebudget voor de omgevingsdiensten (structureel) verhoogd voor 2023 en verder. De omgevingsdiensten verwerken de stijging van loonkosten in de jaren 2022 en 2023 (met name) in hun tarieven 2024 (door nacalculatie). Dit betekent dat het indexatiebudget voor de omgevingsdiensten in 2023 niet geheel nodig zal zijn en incidenteel terugvloeit naar de algemene middelen. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
Subsidies en overige verplichtingen € 0,5 mln (n) |
---|
Het betreft subsidieaanvragen met sluitingsdatum 31 december 2022 die inmiddels zijn verleend of waarvan de verwachting is dat deze worden toegekend. In het vierde kwartaal van 2022 zijn diverse opdrachten verstrekt waarvan de lasten geheel of deels in 2023 vallen. Verder de looptijdswijziging Landschaptafels IJsselmonde en begrote indexatie 2022 voor de recreatieschappen waarvan de lasten in 2023 vallen. Dekking ten laste van de reserve Groene ambities. |
Verhoging budget openstellingsbesluit 2022 € 0,4 mln (n) |
---|
Op 15 december 2022 heeft GS besloten het openstellingsbesluit kwaliteitsimpuls recreatie (sluitingsdatum 31 maart 2023) te verhogen met € 0,3 mln tot een bedrag van € 1,7 mln. Bij Najaarsnota 2022 is al rekening gehouden dat een deel van de toekenningen niet op boekjaar 2022 als last zou kunnen worden genomen maar pas in 2023 of later. Daarom is bij Najaarsnota 2022 € 1,3 mln doorgeschoven naar 2023. Uiteindelijk zijn geen lasten van de openstelling ten laste van 2022 gebracht. Het restant moet daarom beschikbaar komen voor 2023 m en een budget van € 0,4 mln zal moet doorgeschoven worden. Dekking ten laste van de reserve Groene ambities. |
Oranjebonnen Looptijdwijziging € 0,3 mln (n) |
---|
Aan de gemeente Rotterdam is een looptijdverlenging toegekend voor het project Oranjebonnen. Hierdoor verschuift de lastneming. Dekking ten laste van de reserve Groene ambities. |
Amendement A 733 - Verhogen subsidieplafond subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland € 0,9 mln (n) |
---|
Bij de behandeling van de begroting 2023 is amendement A 733 aangenomen waarmee € 0,9 mln voor het recreatiebeheer voor 2023 beschikbaar is gesteld. In het amendement is opgenomen dat de dekking hiervoor wordt gevonden door het lastenbudget in jaarschijf 2028 met eenzelfde bedrag te verlagen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid
Specifieke uitkering Tijdelijke regeling Bodem 2021 en 2022 € 1,8 mln (v) |
---|
Dit betreft de aanwending van de Specifieke uitkering die gelijk is aan de opgenomen lasten voor PFAS, Broekpolder en Oude Tonge. Dekking komt uit de Specifieke uitkering Tijdelijke regeling Bodem 2021 en 2022. |