Het Rijk heeft € 9,2 mln beschikbaar gesteld voor een transitievergoeding. Om de transitie van het openbaar vervoer naar zero emissie te faciliteren en de dienstverlening op het gewenste niveau te houden, is aanvullende € 3,6 mln nodig. Dekking € 9,2 mln uit de rijksbijdrage en € 3,6 mln uit de reserve Mobiliteit.

De sterke prijsinflatie in 2022 heeft een doorwerking naar 2023. Ook stijgen in 2023 en volgende jaren de indexpercentages. Het budget voor prijscompensatie wordt daarom structureel verhoogd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Voor de ondersteuning van de toekomstige vervanging van de treinen die ingezet worden voor de MLL is externe inhuur nodig. De totale kosten bedragen € 0,8 mln voor de periode t/m 2027. Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Voor de kortetermijnmaatregelen Algeracorridor wordt € 0,8 mln aan investeringsmiddelen omgezet in exploitatiemiddelen. De dekking voor de exploitatiemiddelen komt uit het begrotingssaldo, wat wordt gecompenseerd door lagere toekomstige afschrijvingslasten als gevolg van niet-investeren. Uit de reservering voor KTA Mobiliteit en Verstedelijking wordt € 0,7 mln toegevoegd. Dekking incidenteel € 0,8 mln uit het begrotingssaldo en € 0,7 mln uit de reservering voor KTA MoVe.

Voor de kortetermijnmaatregelen Algeracorridor wordt € 0,8 mln aan investeringsmiddelen omgezet in exploitatiemiddelen. De dekking voor de exploitatiemiddelen komt uit het begrotingssaldo, wat wordt gecompenseerd door lagere toekomstige afschrijvingslasten als gevolg van het niet investeren. Uit de reservering voor KTA Mobiliteit en Verstedelijking wordt € 0,7 mln toegevoegd. Dekking incidenteel € 0,8 mln uit het begrotingssaldo en € 0,7 mln uit de reservering voor KTA MoVe.

Streekbuslijn 80 is na de gemeentelijke herindeling onderdeel gebleven van DMG-concessie binnen de provincie Zuid-Holland. Op verzoek van de provincie Utrecht wordt deze buslijn tot en met 2025 (totale kosten € 0,8 mln) door de provincie Zuid-Holland voortgezet en betaald door de provincie Utrecht. Dekking uit de bijdrage van de provincie Utrecht.

Zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

• Projecten in initiatief/nazorgfase € 0,4 mln (n), betreft diverse kleine wijzigingen op verschillende projecten.
• Connected Transport Corridors Z-H € 0,1 mln (n), zie Kadernota. Betreft de inzet voor 2023 voor onderzoek hoe Smart Mobility kan worden ingezet voor fietsbereikbaarheid en welke rol intelligente verkeerslichten (IVRI’s) daarin kunnen spelen.
• Luchtvaartbeleid € 0,1 mln (n), betreft doorschuiven van nog niet uitgegeven middelen in 2022 voor burgermeetnet.
• N59 projectmanagement € 0,1 mln (n), betreft de inhuur van een contractmanager.
• SecureNL2.0 Truckparkings € 0,1 mln (v). De eindafrekening voor de bijdrage aan Noord-Brabant voor het partnership valt lager uit dan geraamd.
• Diverse kleine bijstellingen € 0,1 mln (v).

Diverse kleine bijstellingen € 0,1 mln (v).

In het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is aan Zero Emission Services een subsidie verleend van € 1,1 mln om het project ZES - Docking Station Alblasserdam uit te voeren. Op basis van het uitvoeringsritme van dit project  wordt de begroting bijgesteld (€ 0,8 mln in 2023 en € 0,3 mln in 2024). Dekking uit de rijksbijdrage (SLA € 0,4 mln) en de reserve Bereikbaarheid (€ 0,4 mln).

Zie de toelichting bij de lasten.

Zie de toelichting bij de lasten.

Zie de toelichting bij de lasten.