Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Primaire Begroting 2023 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2023 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 8.700 | -583 | 8.117 | 5.689 | 5.687 | 1.106 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 1.436 | -1 | 1.435 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 10.136 | -584 | 9.552 | 6.884 | 6.881 | 2.301 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 1.391 | 887 | 2.278 | 2.772 | 350 | 350 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 12.156 | -1.520 | 10.637 | 26.612 | 611 | 35.611 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 13.547 | -633 | 12.914 | 29.384 | 961 | 35.961 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 3.390 | 724 | 4.114 | 2.725 | 1.350 | 1.350 |
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem | 1.496 | 448 | 1.944 | 595 | 902 | 902 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 4.886 | 1.172 | 6.058 | 3.320 | 2.252 | 2.252 |
Totaal Lasten | 28.570 | -45 | 28.525 | 39.588 | 10.095 | 40.514 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.498 | 4.978 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.498 | 4.978 | 0 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 731 | 887 | 1.618 | 2.422 | 0 | 0 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 1.299 | 481 | 1.780 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 2.030 | 1.368 | 3.398 | 2.422 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 2.030 | 4.868 | 6.898 | 5.920 | 4.978 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 26.539 | -4.913 | 21.627 | 33.668 | 5.117 | 40.514 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Voorfinanciering specifieke uitkering Klimaat- & Energiebeleid en herverdeling apparaatslasten € 0,8 mln (v) |
---|
De definitieve bedragen voor de middelen uit het Klimaatakkoord voor de provincie Zuid-Holland zijn voor de jaren 2023-2025 inmiddels bekend. 2023: € 3,5 mln; 2024; € 3,5 mln en 2025: € 5 mln. Voor 2026 en verder zijn nog geen bedragen bekend. Dit betreft herverdeling en aanpassing van de voorgefinancierde budgetten uit de uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord naar de apparaatslasten voor de inzet personeel voor Ambitie 3. De reeds bij Begroting 2023 opgevoerde voorfinanciering van € 3 mln (2023) en € 4,9 mln (2024) en de reeds bestaande middelen van € 2 mln (2023) worden hiervoor ingezet. Bij Begroting 2023 is besloten om vanaf 2024 structureel € 4,4 mln toe te kennen aan Ambitie 3. Hiervan is € 1,2 mln als materieel budget beschikbaar gesteld en € 3,2 mln werd tijdelijk ingezet om apparaatslasten structureel af te dekken in Beleidsdoel 3-1. Deze € 3,2 mln wordt bij voorjaarsnota omgezet naar budget voor opdrachten, onderzoek en subsidies en verdeeld over de Beleidsdoelen 3-1, 3-2 en 3-3. Voor Beleidsdoel 3-1 betreft dit € 1,3 mln, voor Beleidsdoel 3.2 € 0,6 mln en voor Beleidsdoel 3-3 € 1,3 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beklemmingen: Zonnig Zuid-Holland € 0,2 mln (n) |
---|
In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,2 mln voor de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 1 e tranche € 0,4 mln (n) |
---|
In 2022 was er een onderbesteding van het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 1e tranche van € 0,4 mln. Deze middelen worden toegevoegd aan de Begroting 2023. Dekking uit een specifieke uitkering (een OVP), zie ook de toelichting bij de baten. |
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 2 e tranche € 0,5 mln (n) |
---|
Eind 2022 is een specifieke uitkering toegekend door het ministerie van BZK om maatschappelijke organisaties te ondersteunen met verduurzamingsmaatregelen van € 2,9 mln. Deze wordt nu toegevoegd aan de begroting. Het kasritme is als volgt geraamd: € 0,5 mln in 2023 en € 2,4 mln in 2024. Dekking uit een specifieke uitkering (een OVP), zie ook de toelichting bij de baten. |
Warmteleiding Warmtelinq € 2 mln (v) |
---|
Het betreft een wijziging van het kasritme van de door uw Staten beschikbaar gestelde subsidie voor dit project. Het kasritme wordt hiermee: 2023 € 8 mln, in 2024 € 26mln, in 2026 € 35 mln en in 2027 € 4 mln. Vrijval ten gunste van de reserve Warmteleiding Warmtelinq. |
Duurzame wijkwarmte Elena € 0,5 mln (n) |
---|
In 2022 was er een onderbesteding van de Europese subsidie Elena van € 0,5 mln. Deze middelen worden toegevoegd aan de Begroting 2023. Dekking uit de Europese subsidie, zie ook de toelichting bij de baten. |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Voorfinanciering CES & PMIEK € 0,5 mln (n) |
---|
Het betreft een voorfinanciering van nog te ontvangen middelen van het Rijk uit het Klimaatakkoord voor de inzet van de provincie voor het opstellen van een provinciaal Meerjaren Infrastructuurprogramma Energie & Klimaat (pMIEK) € 0,4 mln en voor de inzet voor de Cluster Energiestrategie (CES) € 0,1 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beklemmingen € 0,7 mln (n) |
---|
In de besluitvorming over de jaarstukken 2022 zijn de beklemmingen vastgesteld. In dit beleidsdoel betreft dit € 0,7 mln. Deze middelen worden in 2023 ingezet voor een beschikking binnen de subsidieregeling Energieinfrastructuur op industrieterreinen (€ 0,25 mln), de toekenning van een extra call binnenn het innovatieprogramma Energie en Klimaat(€ 0,25 mln) en de bijdrage voor de gridconnectie voor het Offshore Test Site van Campus@Sea bij Scheveningen(€ 0,2 mln). Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Specifieke uitkering Klimaat - & Energiebeleid 3,5 mln (v) |
---|
Bij beschikking van 6 april 2023 heeft het Rijk een bedrag verleend van € 12 mln (2023: € 3,5 mln; 2024; € 3,5 mln en 2025: € 5 mln) voor de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. Het bedrag wordt vooralsnog als baat opgenomen ter dekking van de voorfinanciering waarmee de loonkosten zijn afgedekt. Bij Najaarsnota 2023 wordt dit hersteld. |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 1 e tranche € 0,4 mln (v) |
---|
Bij de lasten is toegelicht dat het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 1e tranche hogere lasten heeft. Die lasten worden gedekt uit een specifieke uitkering (een OVP). Dit leidt ook tot hogere baten. |
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 2 e tranche € 0,5 mln (v) |
---|
Bij de lasten is toegelicht dat het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche hogere lasten heeft. Die lasten worden gedekt uit een specifieke uitkering (een OVP). Dit leidt ook tot hogere baten. |
Duurzame wijkwarmte Elena € 0,5 mln (v) |
---|
Bij de lasten is toegelicht dat het project duurzame wijkwarmte Elena hogere lasten heeft. Die lasten worden gedekt uit een EU-subsidie. Dit leidt ook tot hogere baten. |